授權管理-登錄安全控制
附錄：

第六條    企業應當嚴格按照相應的操作規程和管理制度進行系統各類數據的錄入、修改和保存，以保證記錄的原始、真實、準確、安全和可追溯。

（一）各操作崗位應當通過輸入用戶名及密碼等身份確認方式登錄后，方可在權限范圍內錄入、查詢數據，未經批準不得修改數據信息；
  （二）修改各類業務經營數據時，操作人員應當在職責范圍內提出申請，經質量管理人員審核批準后方可修改，修改的原因和過程應當在系統中記錄；
  （三）系統對各崗位操作人員姓名的記錄，應當根據專有的用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入；
  （四）系統操作、數據記錄的日期和時間應當由系統自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。

?          采購員：負責采購計劃、采購訂單、采購退貨、采購付款、首營企業初始資料錄入。供應商業務員授權初始錄入。

?          采購經理：負責采購和付款業務的審核和高級審核；首營企業的采購部分審批。

?          物價員：負責首營品種的價格審批工作。

?          庫管員：負責采購收貨、庫存盤點、出庫撿貨和復核等；

?          驗收員：負責采購驗收、銷售退退回驗收；商品拒收；批次檢驗報告；并將驗收過程中出現的質量問題提交質管部；

?          銷售員：負責商品的銷售和回款督促工作；銷售退回單的申請；特殊藥品需獨立授權銷售員銷售；

?          銷售內勤：負責銷售內部日常事務管理，首營客戶資料錄入；

?          銷售經理：負責銷售的高級審核、銷售退回單的審批、首營客戶的審批；

?          復核員：負責商品出庫后的商品復核工作；

?          養護員：負責商品的在庫養護；養護過程中質量問題提交質管部；

?          質管員：負責首營企業、首營客戶、首營商品等資料的審核以及和質量資料的管理。

?          質管部長：負責質量管理部的工作；

?          質量副總：負責首營企業、首營客戶、首營商品的審批和質量管理的審批；

授權管理-計算機系統授權權限審批表

根據崗位職責范圍，授權崗位人員能夠看到或者能夠操作的界面。

?不同崗位的人員應該可以看到的程序界面是不一樣的；

?授權的權限給質量負責人，或者權限審批后，交信息部門設置，設置后應該由質量負責人檢查后簽字確認。

授權管理-功能權限

根據崗位職責范圍，授權崗位人員能夠看到或者能夠操作的界面。

不同崗位的人員應該可以看到的程序界面是不一樣的；

授權的權限給質量負責人，或者權限審批后，交信息部門設置，設置后應該由質量負責人檢查后簽字確認。

數據授權：

某一個倉庫、某一類商品只能由某人操作的一種授權方式。主要用于麻精類藥品的管理與控制。

?          麻醉品、一類精神藥品等要求有專人、專賬、專庫管理。進、銷、儲、運都需要授權到專人。

?          軟件系統需要有專門的數據授權管理才能實現“一套系統管理普通藥品、特殊控制藥品”

?          數據授權應該可以管理到“采購人員、銷售人員”，即使不是軟件操作人員，也應該能實現特殊要求的管理控制。

?          授權按角色的方式授權，實現權限的細化管理。

字段授權：

?          當一個單據需要多人完成時，會需要字段授權

?          例如商品資料，質管部門管理質量基礎檔案，但是一部分是管理屬性需要管理部門設置，此時需要軟件支持按“字段授權”，實現精細化管理。