問題一：老師，請問金蝶云軟件如何修改憑證啊？怎么沒有看到可以修改的按鈕？

答：憑證保存后，在憑證序時簿中能查詢憑證，并可修改。如果是已審核，已過賬的憑證，需要先反過賬反審核后才能去修改憑證。再就是看你的賬號有沒有修改憑證的權限。

問題二：?想問一下老師，就是健身卡私教收入，有年卡、兩年卡等，這個收入怎么確認，是收到錢一次確認收入，還是做預收，分月攤銷？分月攤銷的話，他不是同一時間辦卡，而且人數比較多。

答：按權責發生制，收到的是預收款，你們還沒與提供相應的商品和勞務，不能做收入的，準確的做法應該是按照你們為對方提供的商品勞務量來核算對應的收入額。

另外，一次計入的話，后期就會出現成本，無收入的情況。

問題三：大家好，想問一下，上月在進銷存系統錄了一筆未付款的采購單，這個月付款時發現金額有變動，這個月該怎么做？

答：是否本月收到發票，如果收到可以下推財務應付單，變更金額，然后再推付款單；或者做應付與付款核銷。

問題四：請問一下，金蝶應收應付模快中的應付賬款匯總表，和賬務處理模快中的明細分類賬應付賬款項期末余額不一致是什么問題導致的？

答：正常情況是一致的，可以檢查下是否全部入庫單都生成了應付單并生成了憑證，然后檢查日期，金額對應的明細是否掛錯供應商，從大額的欠款開始檢查。

問題五：?你好，如果應收單只收取一部分款，還要下推收款單嗎？還是直接做一張預收款的收款單？

答：下推收款單，修改源單本次收款金額；單據在未關閉前可以多次下推生成下游單據，通過關聯生成，可以自動核銷及方便查詢應收款余額。

問題六：老師您好，內資有限公司融資法律咨詢費直接費用化還是可以沖減資本公積-資本溢價？是股份公司的，可以沖減資本公積嗎？

答：咨詢費用不能沖減成本，計入費用。沖減成本通常是股票發行費用。咨詢費用是沉沒成本，只能計入費用。

 問題七：老師，我想問下，之前出口的報關單沒申報，現在可以申報嗎，報關單的時間是2016年的。

答：可以。

政策支持：“財政部、稅務總局公告2020年第2號”，在超過原來規定期限的情形，可以在實際收匯后申報出口退稅。根據“財政部、稅務總局關于明確國有農用地出租等增值稅政策的公告”-財政部、稅務總局公告2020年第2號，“四、納稅人出口貨物勞務、發生跨境應稅行為，未在規定期限內申報出口退(免)稅或者開具《代理出口貨物證明》的，在收齊退(免)稅憑證及相關電子信息后，即可申報辦理出口退(免)稅；未在規定期限內收匯或者辦理不能收匯手續的，在收匯或者辦理不能收匯手續后，即可申報辦理退(免)稅。”。

問題八：請問群里的老師們，我們公司自己購買的辦公室，在銀行貸款每月還款的利息是計入財務費用？還是可以資本化呢？

答：如果你買的辦公室，在未達到預期可使用狀態期間，產生的貸款利息可以資本化；一旦達到預期可使用狀態后，就記入到利息費用里。

追問：就是現在買的辦公室還沒有交房的貸款利息可以資本化是嗎？

答：對的。

問題九：請問老師，光伏發電項目折舊年限是多久？

答：會計按照固定資產和無形資產年限攤銷，稅法可以加速折舊方式。

問題十：老師請問2個問題：生產型出口企業，出口但沒報關的收入是要轉內銷？ 二是已經報關，但當時報關的商品編碼是退稅為0的，是否按比例的進項要轉出？

答：1）需要轉內銷；2）免稅貨物需要進行進項稅轉出。

追問：謝謝，生產出口企業，已報關可退稅的進項，是不是可以抵扣國內銷項？

答：按道理是需要做進項轉出的。不能占國家便宜。已確認好退稅數據，計入到其他應收款-應收退稅款。

作者：社區小書童-童童

來源：金蝶云社區

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